內(nèi)蒙古科技大學(xué)2019年預(yù)算公開報(bào)告

2019年 3月5日

(2020年5月修改)

目 錄

 

第一部分 學(xué)校概況

第二部分 2019年部門預(yù)算安排情況說明

一、預(yù)算編制原則

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、政府采購預(yù)算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2019年部門預(yù)算公開表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

四、部門收支預(yù)算總表

五、部門收入預(yù)算總表

六、部門支出預(yù)算總表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 學(xué)校概況

內(nèi)蒙古科技大學(xué)現(xiàn)有教職員工1819人，其中在編人員1468人，人事代理人員351人，另聘用后勤保障人員589人。各類在校全日制學(xué)生24281人，學(xué)校設(shè)有學(xué)院、部、中心等教學(xué)單位20個(gè)。現(xiàn)有一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)4個(gè)，一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)18個(gè)，二級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位點(diǎn)1個(gè)，專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)領(lǐng)域12個(gè)。本科專業(yè)66個(gè)，其中國家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)4個(gè)，教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃專業(yè)3個(gè)，通過工程教育認(rèn)證專業(yè)4個(gè)（修改后），教育部專業(yè)綜合改革試點(diǎn)1個(gè)，自治區(qū)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)1個(gè)，自治區(qū)級(jí)重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)4個(gè)，自治區(qū)級(jí)品牌專業(yè)22個(gè)，自治區(qū)級(jí)精品課程53門。

第二部分 2019年預(yù)算安排情況說明

一、預(yù)算編制原則

我校認(rèn)真落實(shí)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于編制2019年自治區(qū)本級(jí)部門預(yù)算草案的通知》（內(nèi)財(cái)預(yù)【2019】30號(hào)）精神，按照“量入為出，收支平衡”和“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的原則，在優(yōu)先保證工資、法定計(jì)提支出和學(xué)校基本運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，合理安排各類支出，著力改善辦學(xué)條件，重點(diǎn)提高學(xué)校學(xué)科建設(shè)水平和專業(yè)建設(shè)水平，為培養(yǎng)高層次人才和合格畢業(yè)生提供保證。

根據(jù)預(yù)算編制原則，將財(cái)政基本預(yù)算和教育事業(yè)收入主要用于安排工資、行政運(yùn)行、后勤保障支出和法定計(jì)提的福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等政策性預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算中的生均獎(jiǎng)補(bǔ)資金安排教學(xué)運(yùn)行支出，其它項(xiàng)目資金按項(xiàng)目類別專項(xiàng)安排，學(xué)校必須解決的發(fā)展瓶頸問題和化解債務(wù)的相關(guān)支出用事業(yè)基金彌補(bǔ)。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

2019年自治區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款控制數(shù)合計(jì)57831.65萬元，其中基本支出預(yù)算37021.85萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算20809.8萬元；事業(yè)收入預(yù)算14580萬元。較2018年增加512.23萬元，增長(zhǎng)的主要原因有二：一是由于學(xué)生數(shù)增加，加之2017年學(xué)費(fèi)上漲，2018年舊標(biāo)準(zhǔn)學(xué)費(fèi)學(xué)生數(shù)為2屆學(xué)生，2019年舊標(biāo)準(zhǔn)學(xué)費(fèi)學(xué)生數(shù)僅為1屆學(xué)生，致事業(yè)收入部分增長(zhǎng)；二是由于2019年生均撥款由8700元增加到11000元。

1、學(xué)校基本支出

用財(cái)政基本支出的預(yù)算控制數(shù)和學(xué)校事業(yè)收入安排，兩項(xiàng)合計(jì)51601.85萬元。其中，工資福利支出2019年預(yù)算草案中，工資福利支出41432.52萬元，占基本支出預(yù)算比率為80.29%，其中：基本工資8369.9萬元，津貼補(bǔ)貼2569.4萬元，績(jī)效工資17481.3萬元，社會(huì)保障7584.92萬元，住房公積金2733萬元，其他工資福利支出1494萬元，獎(jiǎng)金1200萬元。提高因素除社會(huì)保障改革及國家工資調(diào)標(biāo)外，主要原因是我校實(shí)行績(jī)效工資改革，規(guī)范津補(bǔ)貼并加大對(duì)高水平學(xué)術(shù)成果及其它標(biāo)志性成果給予獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)金預(yù)算）的政策所致。其他工資福利支出用于后勤保障聘用人員及外教工資；商品和服務(wù)支出共安排6464.25萬元，其中福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)分別按上年工資總額的2.5%和2%計(jì)提，分別為424萬元、339萬元；水費(fèi)預(yù)算1655萬元，電費(fèi)736.8萬元，取暖費(fèi)安排75萬元（取暖費(fèi)共需2079萬元，其余2004萬元在生均獎(jiǎng)補(bǔ)資金中安排），因?qū)W校地處包頭市地下水控采區(qū)，含水資源稅地下水約11.2元/噸，自來水約6.4元/噸，故水費(fèi)預(yù)算較大；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中離休費(fèi)166萬元（其中事業(yè)收入安排49.9萬元），退休費(fèi)198.59萬元，學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金1902.8萬元。

2、項(xiàng)目支出

財(cái)政下達(dá)項(xiàng)目支出預(yù)算控制數(shù)為20809.8萬元，其中自治區(qū)本級(jí)安排11243.8萬元，中央下達(dá)專項(xiàng)6783萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)2783萬元。自治區(qū)本級(jí)安排項(xiàng)目按照項(xiàng)目用途安排，重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)資金1900萬，用于四個(gè)學(xué)科，省部共建國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地實(shí)驗(yàn)平臺(tái)提升項(xiàng)目500萬元 ，機(jī)械工程自治區(qū)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目500萬元，控制科學(xué)與工程自治區(qū)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目500萬元，動(dòng)力工程及工程熱物理自治區(qū)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目400萬元。雙一流建設(shè)資金1980萬元，分配給材料科學(xué)與工程學(xué)科。教學(xué)實(shí)驗(yàn)綜合樓250萬元，學(xué)生公寓建設(shè)3900萬元，日常保障450萬元用于圖書采購和辦公設(shè)備、家具購置，化債獎(jiǎng)補(bǔ)資金799萬用于部分立項(xiàng)維修，其余均按項(xiàng)目指定用途安排預(yù)算。

3、中央下達(dá)專項(xiàng)

生均獎(jiǎng)補(bǔ)資金4991萬元，因?qū)W校均為集中供熱，且基本支出預(yù)算不足，故將學(xué)校取暖費(fèi)安排在該項(xiàng)目中列預(yù)算2004萬元。其余主要用于學(xué)校各教學(xué)教輔單位教學(xué)運(yùn)行支出，合計(jì)2987萬元，其中商品和服務(wù)支出1438.79萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（學(xué)生活動(dòng)費(fèi)中的助學(xué)金）137.47萬元，資本性支出中的辦公設(shè)備、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)與軟件購置等安排1410.74萬元。

其余專項(xiàng)資金按照指標(biāo)文件分別安排在特色專業(yè)建設(shè)450萬元，專業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展1000萬元，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育75萬元，科研平臺(tái)建設(shè)267萬元，均按照項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容安排預(yù)算。一般性轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)

按照指標(biāo)文件安排學(xué)生國家獎(jiǎng)助學(xué)金2783萬元。

4、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金

生均獎(jiǎng)補(bǔ)資金結(jié)余繼續(xù)按上年經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目和科目安排在學(xué)校各教學(xué)教輔單位教學(xué)運(yùn)行支出1330.39萬元，其它項(xiàng)目支出仍按原使用內(nèi)容繼續(xù)使用。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)安排公務(wù)接待費(fèi)28.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，因公出國（境）費(fèi)用10萬元，合計(jì)58.8萬元，較上年減幅為34.3%。

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共安排4927.4645萬元。相比2018年預(yù)算安排5672.73，同比減少13.14%。為提高資金使用效率，加強(qiáng)資金管理觀念，減少了部分機(jī)關(guān)專項(xiàng)的預(yù)算金額。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額55362.81萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7000萬元，政府采購工程預(yù)算47462.81萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算900萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2018年末，共有車輛15輛，分別為：機(jī)要、執(zhí)法、應(yīng)急車輛各1輛，離退休老干部用車1輛，待報(bào)廢車輛6輛，其余為其他車輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備15臺(tái)（套）。

四、2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo)13個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算20809.8萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

 

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄭皓然 聯(lián)系電話：5951593

 

第六部分 部門預(yù)算公開表

詳見附表：部門預(yù)算公開8張表，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。